2018年事業(yè)單位內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)做法取得成效

2018年事業(yè)單位內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)做法取得成效

事業(yè)單位內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)做法取得成效2017一：

健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風(fēng)險、確保安全發(fā)展的需要。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進(jìn)行了積極有效的探索，對增強(qiáng)我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內(nèi)控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實(shí)上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升。現(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時期內(nèi)控管理工作談幾點(diǎn)設(shè)想。

一、完善內(nèi)控主體建設(shè)

建立內(nèi)控機(jī)制。要積極培育符合我行實(shí)際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，把這些作為加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。

完善風(fēng)險識別和評估體系。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風(fēng)險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風(fēng)險提示，重視早期預(yù)警，認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險提示制度。

樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時，更重視風(fēng)險防范和內(nèi)控建設(shè)。

建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機(jī)制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機(jī)制，及時、真實(shí)、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。

重視對管理人員的監(jiān)管。要加強(qiáng)對管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實(shí)行內(nèi)控問責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。

二、強(qiáng)化內(nèi)控責(zé)任落實(shí)

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門配合抓，層層抓落實(shí)的組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實(shí)施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

建立例會制度。全行要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟練掌握各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循，定期進(jìn)行風(fēng)險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強(qiáng)化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。

強(qiáng)化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實(shí)施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強(qiáng)化授權(quán)管理，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式;同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實(shí)可行的自律監(jiān)管檢查實(shí)施方案，堅(jiān)持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點(diǎn);監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實(shí)處，不斷提升有效監(jiān)管水平。

落實(shí)防控措施。在日常經(jīng)營管理中，要注重對風(fēng)險點(diǎn)的防范，全行員工都應(yīng)切記“隱患險于明露，防范勝于補(bǔ)牢，責(zé)任重于泰山”。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項(xiàng)防范工作落到實(shí)處，組織“飛行隊(duì)”加強(qiáng)內(nèi)控管理工作檢查力度，做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點(diǎn)：一是指定專門專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的具體落實(shí)、實(shí)施;二是對上級行的各項(xiàng)制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時下達(dá)貫徹;三是針對檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位和業(yè)務(wù)開拓中存在的問題，制定配套的措施和實(shí)施細(xì)則;四是對以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合考核，確定重點(diǎn)監(jiān)控部位，進(jìn)行重點(diǎn)檢查;五是配備專職監(jiān)管進(jìn)行檢查輔導(dǎo)，檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。六是抓好整改落實(shí)。對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)跟蹤檢查，認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的根源，做到查找重點(diǎn)，對癥下藥，強(qiáng)力整治。對整改不到位進(jìn)行補(bǔ)缺補(bǔ)漏，做到正視問題，認(rèn)真對待，逐條落實(shí)，確保規(guī)范;對能整改的，當(dāng)場予以整改;對既成事實(shí)不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范，嚴(yán)防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現(xiàn)象;確保整改工作取得一定成效。七是嚴(yán)格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強(qiáng)化責(zé)任追究，完善懲誡問責(zé)制度，對存在問題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責(zé)任人要從嚴(yán)處理，建立“違章責(zé)任登記制度”，實(shí)行嚴(yán)格懲誡。監(jiān)察部門要加大執(zhí)法監(jiān)察力度，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，按照責(zé)任到位、追究到位、懲誡到位、整改到位的原則嚴(yán)肅對違法違紀(jì)人員的查處。

三、強(qiáng)化各種規(guī)章制度的執(zhí)行力

強(qiáng)化檢查。要重視檢查制度落實(shí)情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢查，或發(fā)生案件后進(jìn)行檢查，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查，把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢查方案，事后的檢查結(jié)果要書面報告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢查頻率。安全保衛(wèi)、信貸、會計(jì)、科技、員工行為檢查或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時間必須檢查一次。二要確保檢查質(zhì)量。檢查之前要有檢查提綱，包括內(nèi)容、要求、檢查人員組成、目的要求等，檢查之后要有書面總結(jié)。三要突出風(fēng)險點(diǎn)檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險點(diǎn)，多搞一些突擊性的、專題性的、帶有苗頭性的、針對性的檢查。

嚴(yán)格問責(zé)。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的.代價，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實(shí)情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報告、未要求其進(jìn)行整改等情況。通過問責(zé)，對制度執(zhí)行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進(jìn)行責(zé)任追究。同時，對制度執(zhí)行有力的同志要及時進(jìn)行表彰以弘揚(yáng)正氣。

實(shí)施倒查。實(shí)踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強(qiáng)。所以，執(zhí)行力的實(shí)施內(nèi)容應(yīng)加上實(shí)施嚴(yán)格的責(zé)任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實(shí)要負(fù)事實(shí)責(zé)任，以提高檢查人員的責(zé)任心和檢查質(zhì)量;各業(yè)務(wù)主管部門未加強(qiáng)管理、未按規(guī)定組織各類檢查、未及時組織整改，而延誤時機(jī)造成損失的要倒查其責(zé)任。

定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會和上級行業(yè)管理部門的要求，是案件專項(xiàng)治理的強(qiáng)制性要求，是防范各類風(fēng)險暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才、培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點(diǎn)輪崗。

四、強(qiáng)化合規(guī)管理

增強(qiáng)合規(guī)意識。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險管理活動，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強(qiáng)合規(guī)意識，實(shí)施合規(guī)管理，有利于確立我行風(fēng)險管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力的需要。全面增強(qiáng)合規(guī)管理，以有效識別、防范和化解風(fēng)險為目的，避免因不遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財務(wù)損失風(fēng)險和聲譽(yù)損失風(fēng)險，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

加強(qiáng)合規(guī)評價。只有加強(qiáng)合規(guī)評價，才能及時發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評價的內(nèi)容主要由組織合規(guī)、權(quán)限合規(guī)、制度合規(guī)、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個方面組成。組織合規(guī)主要評價崗位責(zé)任制度、學(xué)習(xí)制度、報告制度、休假制度、回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評價執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定、授權(quán)制度、各崗位權(quán)限。制度合規(guī)主要評價嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度、依法合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評價各級領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度、主管人員落實(shí)檢查制度情況。安全合規(guī)主要評價經(jīng)營安全的結(jié)果，防止各類案件的發(fā)生。

提升合規(guī)管理水平。強(qiáng)化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運(yùn)用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺，把制度執(zhí)行落實(shí)到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險發(fā)生的概率降到最低。加強(qiáng)對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進(jìn)行自查、檢查、督促是否執(zhí)行各項(xiàng)制度的落實(shí)，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強(qiáng)化再監(jiān)督管理職能。建立存在問題的整改機(jī)制、重視違規(guī)問題的后續(xù)檢查，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規(guī)協(xié)作機(jī)制，強(qiáng)化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。

事業(yè)單位內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)做法取得成效2017二：

20xx年在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)衛(wèi)生局及上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我院全面貫徹黨的十八大精神，以創(chuàng)建等級醫(yī)院為契機(jī)，強(qiáng)化科學(xué)管理，突出內(nèi)涵建設(shè)，健全各種規(guī)章制度，改善就醫(yī)條件，打造中醫(yī)特色專科，積極開展治未病服務(wù)。保持醫(yī)院快速發(fā)展的勢頭，較好的完成了當(dāng)年的各項(xiàng)工作。使醫(yī)院管理水平、整體規(guī)模、業(yè)務(wù)總量躍上新臺階。現(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下：

一、20xx年完成經(jīng)濟(jì)工作指標(biāo)：

截至10月20日全院總收入萬元，其中財政補(bǔ)貼萬元，醫(yī)療收入萬元，藥品收入萬元，藥占比%。20xx年度有望完成業(yè)務(wù)量萬元。

二、狠抓政治思想工作，落實(shí)黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。

20xx年我院扎實(shí)開展了“作風(fēng)效能建設(shè)提升年”活動，創(chuàng)建“人民滿意基層單位活動”，“三好一滿意”活動，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)《關(guān)于對貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定》的通知及區(qū)衛(wèi)生局關(guān)于加強(qiáng)衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的十項(xiàng)規(guī)定。首先明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員在行風(fēng)建設(shè)中的任務(wù)和責(zé)任分工，形成齊抓共管的領(lǐng)導(dǎo)格局和工作機(jī)制;建立責(zé)任追究制度，把行風(fēng)工作納入領(lǐng)導(dǎo)干部考核目標(biāo)管理。其次是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和職業(yè)道德教育，全面動員，全員參與，教育廣大醫(yī)務(wù)衛(wèi)生人員牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，強(qiáng)化職業(yè)責(zé)任、職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律，增強(qiáng)服務(wù)意識。對衛(wèi)技人員職業(yè)道德年度進(jìn)行考核，并與各種獎懲掛鉤。三是堅(jiān)決糾正醫(yī)藥購銷中的不正之風(fēng)。規(guī)范藥品及衛(wèi)生設(shè)備采購行為;嚴(yán)格執(zhí)行省衛(wèi)生廳《關(guān)于制止醫(yī)療衛(wèi)生人員收受“紅包”扣責(zé)任追究

的規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決查處臨床促銷費(fèi)、開單費(fèi)、統(tǒng)方費(fèi)、處方費(fèi)等回扣行為和開大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等問題，做到合理檢查，合理用藥，合理收費(fèi);嚴(yán)禁收受患者“紅包”。四是醫(yī)院辦公室、護(hù)理部組織，院長參加，邀請各科病人及病人家屬代表召開行風(fēng)建設(shè)座談會，征求意見建議并及時解決，20xx年共召開座談會4次，80余人參加;常年請社會各界領(lǐng)導(dǎo)職工擔(dān)任行風(fēng)監(jiān)督員，就醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)護(hù)質(zhì)量、技術(shù)水平、就醫(yī)環(huán)境等方面進(jìn)行了社會問卷調(diào)查，共計(jì)測評2次，醫(yī)院綜合滿意率96.6%，醫(yī)院職工對醫(yī)院測評2次，綜合滿意率96.7%。

三、強(qiáng)化醫(yī)院內(nèi)部管理，加快醫(yī)院發(fā)展步伐

(一)堅(jiān)持科技興醫(yī)，重視人才培養(yǎng)和科研工作。首先，根據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，充實(shí)了中層干部隊(duì)伍，為醫(yī)院發(fā)展增添了后備力量。實(shí)行主診醫(yī)師負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)年輕同志的帶教，構(gòu)造三階梯人才隊(duì)伍，接受本科生人，送出進(jìn)修學(xué)習(xí)人，參加西學(xué)中研究生班學(xué)習(xí)9人。鼓勵年輕醫(yī)生進(jìn)行提升學(xué)習(xí)。其次，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。每周三定為全院中醫(yī)知識培訓(xùn)日，每周二參加國家中醫(yī)藥管理局視頻學(xué)習(xí)，開展院內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)23次;組織全院“三基”知識考核6次，合格率達(dá)98.5%。全區(qū)三基考試名列第二。督促醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部等職能科室先后組織院內(nèi)業(yè)務(wù)講課。另一方面通過“走出去、請進(jìn)來”方式加快人才培養(yǎng)。第三，堅(jiān)持科技興醫(yī)，開展新技術(shù)新項(xiàng)目。先后購進(jìn)了碎石機(jī)、全自動免疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備，為臨床診斷和治療工作提供了保障。

(二)狠抓醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理，確保醫(yī)療安全。認(rèn)真組織和

督促醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部等職能科室定期開展醫(yī)療質(zhì)量大檢查活動，對病歷、處方的書寫，抗生素的使用以及消毒隔離執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真檢查，綜合分析，嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度進(jìn)行獎罰。同時，充分發(fā)揮行政、后勤職能部門的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查等作用，為臨床一線業(yè)務(wù)的正常開展提供了強(qiáng)有力的后勤保障。由于工作措施

得力，醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量穩(wěn)步上升，一年來無重大醫(yī)療差錯事故發(fā)生，有效地防范了醫(yī)療風(fēng)險，促進(jìn)了醫(yī)療業(yè)務(wù)的快速增長，同時患者對醫(yī)院的'信任越來越高。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)新農(nóng)合管理。一是保證參合率100%，確保全覆蓋。要把參合人員真正落實(shí)到位。二是完善補(bǔ)償方案，確保群眾住院醫(yī)藥費(fèi)實(shí)際補(bǔ)償比%以上。三是提升服務(wù)能力，確保網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋率100%。完善村級網(wǎng)絡(luò)結(jié)報系統(tǒng)，全面提升新農(nóng)合管理運(yùn)行質(zhì)量，保證參合群眾持卡就診，劃卡結(jié)算，快捷方便，公正透明。四是強(qiáng)化監(jiān)督管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，合理使用合作醫(yī)療資金。明確責(zé)任，嚴(yán)格考核獎懲，加強(qiáng)基金使用監(jiān)測，實(shí)行次均費(fèi)用控制、單病種限額付費(fèi)，嚴(yán)查掛床住院、嚴(yán)控大處方，嚴(yán)防冒名頂替。

(四)進(jìn)一步促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。組織實(shí)施結(jié)核病防

治，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助，農(nóng)村孕期婦女孕前和孕早期免費(fèi)補(bǔ)服葉酸，免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查，預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，15歲以下兒童免費(fèi)補(bǔ)種乙肝疫苗，貧困白內(nèi)障患者免費(fèi)手術(shù)復(fù)明等公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

(五)進(jìn)一步完善基本藥物制度。一是嚴(yán)格規(guī)范基本藥物采

購渠道，實(shí)行零差率銷售。對少數(shù)村衛(wèi)生室、少數(shù)衛(wèi)生服務(wù)點(diǎn)有時不按規(guī)定自行采購藥品、不實(shí)行零差價銷售的，要嚴(yán)格禁止。堅(jiān)決把醫(yī)改這個大政策落實(shí)到位。二是認(rèn)真執(zhí)行績效考核制度。績效考核是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，特加是實(shí)施基本藥物制度的一項(xiàng)重要內(nèi)容。對內(nèi)部職工要考核兌現(xiàn)，對村衛(wèi)生室也要及時考核兌現(xiàn)到位，嚴(yán)禁和稀泥、打和牌，嚴(yán)禁不考核不兌現(xiàn)、只考核不兌現(xiàn)、考核了少兌現(xiàn)。三是堅(jiān)決強(qiáng)化用藥管理。要繼續(xù)加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員合理用藥的監(jiān)管，繼續(xù)實(shí)行用藥人員、用藥結(jié)構(gòu)、用藥數(shù)量異常情況監(jiān)控分析，實(shí)行定期上報，定期分析、定期整改制度，確保臨床合理用藥。

四、穩(wěn)步推進(jìn)等級醫(yī)院建設(shè)

一是認(rèn)真對照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)與考核細(xì)則，吃透精神;二是制訂計(jì)劃，按考核要求與內(nèi)容分解到各相關(guān)職能部門，明確責(zé)任人，狠抓工作的落實(shí);三是認(rèn)真排找差距，制定整改措施，對于科室難以解決的問題，帶到創(chuàng)建小組碰頭會上，由院領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場拍板解決;四是緊扣得分點(diǎn)，完善相關(guān)資料;五是以二級甲等醫(yī)院規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)推動各項(xiàng)工作的開展，努力提高服務(wù)滿意度;六是堅(jiān)定信心，克服困難，求真務(wù)實(shí)，切實(shí)做好二級醫(yī)院復(fù)核評審迎檢的具體工作。

20xx年工作亮點(diǎn)：創(chuàng)建等級醫(yī)院，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。主要表現(xiàn)在一下幾個方面：

1、健全組織體系，規(guī)范科室設(shè)置、科室命名。

2、加大投入，改善醫(yī)院環(huán)境。先后投入五十多萬元，將新接建的病房樓一樓裝修改造成符合標(biāo)準(zhǔn)的消毒供應(yīng)室，擴(kuò)大并搬遷藥庫、中藥煎藥室，修建停車場、綠化帶。先后投入了四十多萬元引進(jìn)了全自動免疫分析儀，添置了碎石機(jī)、特定波治療儀等中醫(yī)診療設(shè)備。

3、信息化建設(shè)發(fā)展迅速。為病區(qū)門診添置了幾十臺電腦，病區(qū)、門診均使用電子病歷。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)“三基三嚴(yán)”。投入了五萬多元建立了國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)視頻學(xué)習(xí)平臺，每周二下午組織全院職工學(xué)習(xí)。院內(nèi)每周三下午組織中醫(yī)適宜技術(shù)學(xué)習(xí)，并科學(xué)完善考核細(xì)則。有效開展新進(jìn)工作人員崗前培訓(xùn)，在崗人員“三基三嚴(yán)”和衛(wèi)生法律法規(guī)知識培訓(xùn)考試，要求人人過關(guān)。

5、中醫(yī)藥特色優(yōu)勢進(jìn)一步發(fā)揮。專科建設(shè)取得成效。推行中醫(yī)績效考核，完善中醫(yī)績效考核方案，把中藥飲片使用率、中醫(yī)治療率、中醫(yī)優(yōu)勢病種治療率納入科室綜合考核目標(biāo)。整合實(shí)力較強(qiáng)及中醫(yī)優(yōu)勢明顯的疼痛科、肛腸科、糖尿病科作為市級及區(qū)及重點(diǎn)專科。增加了疼痛科、肛腸科、糖尿病科人員，添置了熏蒸倉、中醫(yī)特定波治療儀等中醫(yī)診療設(shè)備。初步建立1個病區(qū)綜

合治療區(qū)，1個門診綜合治療區(qū)，建立“治未病”服務(wù)平臺，開設(shè)體質(zhì)辨識門診，開展冬病夏治服務(wù)，推動中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮。

6、醫(yī)院文化建設(shè)得到落實(shí)。進(jìn)一步明確了醫(yī)院宗旨、院訓(xùn)、發(fā)展戰(zhàn)略等組成的核心價值體系。醫(yī)院有了自己的院歌《天使的選擇》，填補(bǔ)了醫(yī)院文化建設(shè)的空白。編印了《員工手冊》、《文化手冊》并進(jìn)行培訓(xùn)。通過開展“三好一滿意”活動、文明示范窗口的創(chuàng)建、醫(yī)德考評等，大力倡導(dǎo)自律自省的行業(yè)風(fēng)氣;大力倡導(dǎo)傳承、創(chuàng)新祖國醫(yī)學(xué)的責(zé)任意識和使命感。按“未病堂”的設(shè)計(jì)風(fēng)格，設(shè)計(jì)裝修了“百草堂”，把獨(dú)特的中醫(yī)底蘊(yùn)與我院實(shí)際進(jìn)行完美結(jié)合，給人以視覺和知識的雙重享受。

20xx年主要工作思路、目標(biāo)任務(wù)及推進(jìn)措施

一、指導(dǎo)思想

20xx年，醫(yī)院以黨的“十八大”精神為指導(dǎo)，以“二乙”醫(yī)院為起點(diǎn)，緊密圍繞區(qū)衛(wèi)生局整體工作安排，結(jié)合我院“十二五規(guī)劃”，科學(xué)管理，加快人才梯隊(duì)培養(yǎng)，全面提升專科醫(yī)療技術(shù)水平和社區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力;加大投入，引進(jìn)新技術(shù)、新項(xiàng)目，加快重點(diǎn)專科建設(shè)，增強(qiáng)核心競爭力;積極探索新的合作模式，依托上級醫(yī)院醫(yī)、科、研豐富資源，提高整體業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)從鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院向區(qū)級中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院的跨越發(fā)展，為全區(qū)廣大居民提供安全方便的醫(yī)療服務(wù)。

二、工作指標(biāo)

診療人次人，比20xx年增長%;出院人次人，比20xx年增長;業(yè)務(wù)收入萬元，比20xx年增長%，藥占比控制在35%以下。

三、目標(biāo)任務(wù)和主要措施

1、加強(qiáng)醫(yī)院科學(xué)管理，鞏固二級醫(yī)院創(chuàng)建成果

(1)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了十八大報告以及中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾八項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。對全院職工嚴(yán)格要求，自覺接受監(jiān)督，杜絕紅包、回扣等違紀(jì)違規(guī)問題。工作中真抓實(shí)干，說實(shí)話，辦實(shí)事，力戒擺花架子，作表面文章，搞形象工程。

(2)提升醫(yī)院執(zhí)行力，在20xx年完善各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，20xx年重點(diǎn)是將激勵機(jī)制與執(zhí)行力有效結(jié)合，明確目標(biāo)，并跟蹤考核。

(3)、嚴(yán)格執(zhí)行績效考評方案，將分配與工作量更加緊密結(jié)合，不斷完善中層干部考核制度。

(4)、加快人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)建設(shè)，完善后備人才庫。鼓勵符合條件的同志參加西學(xué)中研究生放學(xué)習(xí);派業(yè)務(wù)骨干赴上級醫(yī)院培訓(xùn);采用“三基訓(xùn)練”、“繼續(xù)教育”等各種形式，對全院技術(shù)人員繼續(xù)教育;采用多種形式加強(qiáng)后備人才培養(yǎng)和優(yōu)化，加快醫(yī)院人才梯隊(duì)建設(shè)。同時多渠道招聘人才，20xx年計(jì)劃引進(jìn)中醫(yī)類別本科生3名，護(hù)理人員10名，檢驗(yàn)2名，影像2名。

(5)、關(guān)心職工生活，保證職工的福利待遇有所提高，籌建職工宿舍樓，切實(shí)改善職工生活，從而增強(qiáng)全院職工的凝聚力和向心力。

2、強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，提高醫(yī)療服務(wù)水平

(1)、進(jìn)一步完善院、科兩級質(zhì)量管理組織和質(zhì)量管理委員會組織，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。

(2)、嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)院規(guī)章制度和醫(yī)務(wù)人員崗位責(zé)職，強(qiáng)化質(zhì)量管理，特別是醫(yī)療核心制度。

(3)、強(qiáng)化安全醫(yī)療意識，落實(shí)患者安全目標(biāo)。組織職工學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律法規(guī)、規(guī)章、診療護(hù)理規(guī)范，落實(shí)醫(yī)院醫(yī)療缺陷管理措施。

(4)、規(guī)范電子病歷，提高病歷內(nèi)涵質(zhì)量，以抓好病歷質(zhì)量帶動整個醫(yī)療工作，醫(yī)務(wù)科要加大病歷抽查力度，對抽查的結(jié)果及時公布，按標(biāo)準(zhǔn)獎罰。

(5)、繼續(xù)推進(jìn)臨床路徑和單病種質(zhì)量控制，積極開發(fā)新路徑，控制變異率，提高入徑率，全院各科室至少推行一條臨床路徑，積極推進(jìn)臨床合理用藥，降低藥品比，醫(yī)務(wù)科、科教科、藥劑科、院感科聯(lián)合不定期隨機(jī)抽查，重點(diǎn)是持續(xù)整治抗生素不規(guī)范使用，認(rèn)真落實(shí)處方點(diǎn)評制度，對處方實(shí)施動態(tài)監(jiān)測和超常預(yù)警，對不合理用藥及時進(jìn)行干預(yù)。繼續(xù)推進(jìn)臨床藥學(xué)工作。控制合理用血，嚴(yán)格實(shí)行審批制度。

(6)、努力提升服務(wù)質(zhì)量，堅(jiān)持以人為本，構(gòu)筑立體式服務(wù)體系，做到醫(yī)療服務(wù)無縫隙。護(hù)理部要加強(qiáng)護(hù)士繼續(xù)教育，提高護(hù)理隊(duì)伍整體素質(zhì)，繼續(xù)搞好“優(yōu)質(zhì)護(hù)理”，實(shí)行精細(xì)化管理，提高護(hù)理隊(duì)伍的修養(yǎng)。積極開展中醫(yī)護(hù)理，推動發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢。

(7)、積極開展治未病服務(wù)，完善服務(wù)流程，面向公眾提供中醫(yī)特色健康保障服務(wù)模式，包括體質(zhì)辨識、健康評估、健康信息庫建設(shè)、中醫(yī)健康指導(dǎo)和干預(yù)等中醫(yī)特色健康保健服務(wù)。

(8)、加強(qiáng)門、急診工作人員的業(yè)務(wù)技能和應(yīng)急能力培訓(xùn)，努力提高門、急診急危重病人的搶救水平和突發(fā)事件的應(yīng)急能力。醫(yī)生定期赴上級

醫(yī)院進(jìn)修培訓(xùn)，掌握各種急診搶救技能，提高診治水平。加強(qiáng)專家門診管理，完善預(yù)約掛號。

(9)、進(jìn)一步加強(qiáng)院內(nèi)感染知識的教育、培訓(xùn)，院感科制度目標(biāo)監(jiān)測計(jì)劃，進(jìn)行環(huán)節(jié)干預(yù)以保證感染控制項(xiàng)目持續(xù)有效實(shí)施，重視無菌手術(shù)切口的管理，要求無菌手術(shù)切口甲級愈合率≥97%，無菌手術(shù)切口感染率≤

1.5%。防保科要做好禽流感、手足口病、結(jié)核病、艾滋病防治工作，按規(guī)定及時上報傳染病疫情。

(10)、加強(qiáng)重點(diǎn)專科建設(shè)，鼓勵新技術(shù)、新項(xiàng)目的開展。加大市級重點(diǎn)專科疼痛科和區(qū)重點(diǎn)專科肛腸科、糖尿病科的投入，培育我院核心品牌。各臨床科室開展新技術(shù)、新項(xiàng)目不少于2項(xiàng)，進(jìn)修人員歸來必須開展新技術(shù)、新項(xiàng)目，積極鼓勵課題研究。

3、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系

(1)、加大行風(fēng)建設(shè)的深度和力度，開展職業(yè)道德教育和服務(wù)素質(zhì)教育。嚴(yán)明職業(yè)紀(jì)律和行為準(zhǔn)則，修訂糾正不正之風(fēng)相關(guān)規(guī)定，開通多途徑的行風(fēng)信息反饋渠道，建立快速信息匯總和處理機(jī)制，做到違者必究、究治并舉，獎罰分明。醫(yī)院每半年召開一次行風(fēng)監(jiān)督員座談會。

(2)、深入開展治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作，嚴(yán)格執(zhí)行“統(tǒng)方”管理規(guī)定，進(jìn)一步完善重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位的監(jiān)督制約機(jī)制，嚴(yán)查商業(yè)賄賂案件，堅(jiān)決遏制不正當(dāng)交易行為。

(3)、加強(qiáng)社會治安綜合治理，打造“平安醫(yī)院”，實(shí)行院務(wù)公開，加強(qiáng)信訪工作和計(jì)劃生育教育，嚴(yán)厲打擊“兩非”行為。

(4)、堅(jiān)持以病人為中心，把群眾滿意不滿意作為衡量醫(yī)療服務(wù)工作的最高標(biāo)準(zhǔn)，改變滿意度測評的方法和方式，利用多種途徑獲得滿意率。

(5)、完善“醫(yī)患糾紛處理機(jī)制”，關(guān)口前移，減少醫(yī)患糾紛。推進(jìn)安全醫(yī)療事件報告制度的落實(shí)，提高安全醫(yī)療事件的分析與處理和運(yùn)用能力，完善第三方調(diào)解機(jī)制，讓第三方調(diào)解制度落實(shí)到實(shí)處，真正發(fā)揮緩解醫(yī)患矛盾的作用。

4、加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)，打造高品質(zhì)的醫(yī)院形象

(1)、通過不斷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、討論、座談等靈活多樣的形式來營造積極、健康向上的文化氛圍，利用畫廊、網(wǎng)站、展板、電子視頻等載體作為溝通渠道，積極開展一些寓教于樂和喜聞樂見的文體活動，以豐富職工文化生活，增加職工凝聚力和向心力。

(2)、強(qiáng)化宣傳報道工作的力度，一方面及時向各媒體反映我院的各類動態(tài)，另一方面投入一定資金，及時加強(qiáng)廣告宣傳，擴(kuò)大醫(yī)院知名度。

(3)、積極開展對口支援，保持與周邊衛(wèi)生院及村衛(wèi)生服務(wù)中心溝通，以專家門診、定期查房、學(xué)術(shù)講座等諸多形式，構(gòu)建緊密型的中醫(yī)對口支援關(guān)系，繼續(xù)搞好“健康體檢”、“下鄉(xiāng)義診”、“隨訪”等工作。

5、做好后勤保障管理，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境

(1)、后勤科繼續(xù)抓好后勤供給保障工作，為臨床提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。進(jìn)一步完善保潔工作制度，加強(qiáng)對保潔公司工作的監(jiān)管力度，進(jìn)一步美化、綠化院區(qū)環(huán)境。

(2)、做好擴(kuò)建病房樓的后期建設(shè)，盡可能在第一季度末將手術(shù)室、婦產(chǎn)科病房改造裝修完成，并做好搬遷工作。

(3)、加強(qiáng)消防管理工作，保衛(wèi)科要24小時值班，加強(qiáng)巡邏，真正做到以防為主，防范結(jié)合，消除安全隱患。

(4)、認(rèn)真落實(shí)衛(wèi)生部《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)部門的管理職能、規(guī)

范經(jīng)濟(jì)核算與分配管理的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，財務(wù)科要加強(qiáng)財務(wù)和固定資產(chǎn)管理，完善各項(xiàng)財務(wù)制度，推行成本核算，增收節(jié)支，降低運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制各項(xiàng)非醫(yī)療性支出。

(5)、強(qiáng)化信息化管控建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)臨床PACS系統(tǒng)建設(shè)。完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)單位的電子病歷系統(tǒng)，力爭實(shí)現(xiàn)電子病歷、查體健康檔案和居民健康檔案的數(shù)據(jù)庫互聯(lián)互通。

四、20xx年計(jì)劃實(shí)施重大項(xiàng)目

引進(jìn)核磁共振;新增血液透析項(xiàng)目;裝修啟用新手術(shù)室和婦產(chǎn)科病房;增設(shè)疼痛科、腎病科病區(qū);新建職工宿舍樓。

事業(yè)單位內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)做法取得成效2017三：

20xx年是專員辦全面推進(jìn)工作轉(zhuǎn)型的開局之年，陜西專員辦以加強(qiáng)內(nèi)部控制為基礎(chǔ)，推進(jìn)工作轉(zhuǎn)型有序開展，不斷提高監(jiān)管成效。

一是創(chuàng)新方式，有效控制預(yù)算審核質(zhì)量風(fēng)險。今年是專員辦工作轉(zhuǎn)型后第一次實(shí)質(zhì)性、大范圍介入預(yù)算編制審核工作。按照財政部的要求，我辦開展了對561家在陜基層預(yù)算單位2016年“一上”部門預(yù)算，包括基本支出預(yù)算、資產(chǎn)配置預(yù)算和重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算的審核，并對2016-2018年三年預(yù)算規(guī)劃進(jìn)行了審核，對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，共審核重點(diǎn)項(xiàng)目355個。由于單位多、任務(wù)重，加之部里審核時間的要求，又是首次開展如此大范圍的預(yù)算編制審核，審核風(fēng)險相對較大。為了有效控制審核風(fēng)險，提高審核質(zhì)效，我辦從基礎(chǔ)工作和規(guī)范流程抓起，創(chuàng)新審核方式方法，提高審核效率，確保了審核工作的圓滿完成。如，專門研究設(shè)計(jì)了《基礎(chǔ)資料審核表》、《項(xiàng)目審核及評審審核表》、《新增資產(chǎn)配置情況審核表》，規(guī)范業(yè)務(wù)工作流程和標(biāo)準(zhǔn);明確了牽頭業(yè)務(wù)處，在審核過程中，及時將審核要求、要點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)等信息傳達(dá)到審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦處，確保了審核尺度和進(jìn)度的統(tǒng)一性;嚴(yán)格按照規(guī)定在涉密網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)審核和處理，確保了審核數(shù)據(jù)的安全性。

二是夯實(shí)基礎(chǔ)，有效控制預(yù)算執(zhí)行審核監(jiān)督風(fēng)險。今年我辦共開展16項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督工作。在每項(xiàng)工作開展前，我辦均制定了審核方案，明確政策要求、審核重點(diǎn)、工作流程、時間節(jié)點(diǎn)、任務(wù)分工和責(zé)任要求等，確保審核工作順利完成。在審核工作中，科學(xué)設(shè)計(jì)有關(guān)表格，清晰完整反映監(jiān)管數(shù)據(jù)，根據(jù)監(jiān)管項(xiàng)目的不同特點(diǎn)分別設(shè)計(jì)了不同的excel表格。如，為了清楚了解陜西省城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度運(yùn)行及資金管理情況，設(shè)計(jì)了陜西省城鄉(xiāng)居民《參保繳費(fèi)年齡結(jié)構(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表》、《個人繳費(fèi)和財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)變化情況統(tǒng)計(jì)表》和《基金收入支出情況統(tǒng)計(jì)表》等，有效提高了審核效率，確保了審核質(zhì)量。健全各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金臺賬，收集各預(yù)算單位預(yù)算監(jiān)管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)日常分析和動態(tài)監(jiān)控，確保轉(zhuǎn)移支付資金審核監(jiān)督有的放矢。對以前年度授權(quán)延續(xù)項(xiàng)目，我辦充分利用以前年度審核數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)地抽審選點(diǎn)上盡量避免重復(fù);對新增監(jiān)管事項(xiàng)，提前調(diào)查摸底，在明確審核要點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過全面資料審核、實(shí)地抽審，對申報資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性。

三是嚴(yán)格把關(guān)，有效控制監(jiān)督檢查風(fēng)險。在地方政府債務(wù)核查工作中，我辦需要在不到一個月的時間里，審核25000多筆債務(wù)，且涉及陜西省各地市，為了有效控制核查風(fēng)險，我辦采取列出各地市債務(wù)清單要求地方政府財政部門進(jìn)行確認(rèn)的方法，不僅提高了核查效率，也有效降低了核查風(fēng)險;地方預(yù)決算公開檢查中，由于全部是網(wǎng)上核查，為了確保檢查結(jié)果證據(jù)充分，我們在查詢網(wǎng)站、閱讀公開信息的同時，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行了證據(jù)保全，有效避免了后期交換意見潛在風(fēng)險。在會計(jì)監(jiān)督檢查工作中，認(rèn)真開展查前調(diào)研，除調(diào)查了解相關(guān)企業(yè)的基本情況、會計(jì)核算、財務(wù)管理、內(nèi)部控制，近三年重大財務(wù)事項(xiàng)及近幾年被有關(guān)監(jiān)督部門檢查和處理情況外，還調(diào)查了解財稅優(yōu)惠政策的貫徹執(zhí)行情況及會計(jì)審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行情況、政策執(zhí)行中存在的問題等，由于選點(diǎn)科學(xué)，有效預(yù)防了檢查潛在風(fēng)險，提高了檢查工作成效。

四是規(guī)范程序，有效控制流程運(yùn)行風(fēng)險。嚴(yán)格執(zhí)行檢查匯報制度，要求各工作組在檢查、核查期間堅(jiān)持每周向分管領(lǐng)導(dǎo)或辦領(lǐng)導(dǎo)匯報檢查進(jìn)展情況，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及線索，存在的問題和困難等及時向辦領(lǐng)導(dǎo)匯報反映。嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核制度，財政檢查與被查單位交換意見，被查單位基本情況和檢查發(fā)現(xiàn)問題，都經(jīng)過有復(fù)核組人員參加的專員辦公會集體研究審定，凡專項(xiàng)檢查財政檢查報告、處理決定，都由復(fù)核組進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)專員辦公會集體審議通過，既確保了檢查、審查事實(shí)準(zhǔn)確、依據(jù)充分、合法合規(guī)，有效規(guī)避監(jiān)督風(fēng)險，也有效杜絕了人為放水、利用檢查成果為個人謀取不正當(dāng)利益等腐敗問題的發(fā)生。堅(jiān)持對重大審核事項(xiàng)的審核結(jié)論和意見進(jìn)行集體研究討論，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性，如，對垂管單位公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案的審核意見、退稅審批意見等，實(shí)行業(yè)務(wù)處初審、專員辦公會集體研究審議通過后，才能正式出具審核意見。要求各業(yè)務(wù)處對單筆申報金額在300萬元以上的審核審批工作堅(jiān)持進(jìn)行實(shí)地審核，有效降低審核風(fēng)險，提高審核成效。

五是加強(qiáng)溝通，有效控制外部風(fēng)險。主動出擊，加強(qiáng)與地方財政部門的溝通，梳理了《陜西專員辦監(jiān)管項(xiàng)目需陜西省財政廳報送審核資料時限表》，通過發(fā)函、現(xiàn)場座談等方式，明確了陜西省財政廳配合工作事項(xiàng)及提供的`資料、完成時限等，爭取工作支持、配合，從而提高各項(xiàng)工作時效，避免了因時間上的緊張?jiān)斐傻膶徍孙L(fēng)險。在盤活財政存量資金等專項(xiàng)檢查中，嚴(yán)格按照規(guī)定對檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行定性，每一個檢查小組也在現(xiàn)場檢查結(jié)束前，與被查單位進(jìn)行了充分溝通，確保查出的問題事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，有效避免了意見交換不充分可能引發(fā)的監(jiān)督檢查風(fēng)險。在基建貼息審核中通過強(qiáng)化三方責(zé)任意識，即強(qiáng)化項(xiàng)目單位真實(shí)合規(guī)申報責(zé)任意識、強(qiáng)化地方財政部門審核把關(guān)責(zé)任意識、強(qiáng)化專員辦從嚴(yán)精準(zhǔn)終審責(zé)任意識，形成三方合力，降低了專員辦終審工作風(fēng)險。

六是民主公開，有效控制管理風(fēng)險。在工作過程中，堅(jiān)持民主議事制度，積極倡導(dǎo)民主作風(fēng)，充分發(fā)揮集體決策的優(yōu)勢。堅(jiān)持重大工作部署、檢查結(jié)論處理意見、內(nèi)部人、財、物管理等方面的決策全部由專員辦公會議研究決定，形成專員辦公會議紀(jì)要發(fā)布內(nèi)網(wǎng)，向全辦干部公開，增加決策的透明度，擴(kuò)大干部職工的知情權(quán)。進(jìn)一步加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理和日常財務(wù)報銷工作，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，辦內(nèi)凡1萬元以上的財務(wù)支出項(xiàng)目全部上專員辦公會集體研究審議后方可列支。制定了《中共財政部駐陜西省財政監(jiān)察專員辦事處黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的實(shí)施辦法》，嚴(yán)格落實(shí)辦、處兩級領(lǐng)導(dǎo)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作局面，明確了用人責(zé)任、糾正責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任、支持責(zé)任、管理責(zé)任，堅(jiān)持誰主管、誰負(fù)責(zé)，堅(jiān)持抓早抓小，對違紀(jì)違法問題早發(fā)現(xiàn)、早教育、早查處，保持高壓態(tài)勢，遏制腐敗蔓延勢頭，有效降低了黨風(fēng)廉政風(fēng)險。

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